进销存软件

进货退货：新增与作废进货退货路径：【进货】-【进货退货】1.选择供应商名称，点击“+”可直接新增供应商2.选择退货的商品，可以扫码添加，也可以鼠标点击商品名称的空白处添加3.添加商品的退货数量，将显示负数；对应的付款金额为负数，即对方要退钱到我方账户4.点击“保存”即可保存单据；点击“保存并新增”可接着继续开进货退货单。进货退货单的作废路径：【进货】-【进货退货】-【查看历史单据】找到对应的...

进货预订单列表操作教程进货预定列表路径：【进货】-【进货预订】查看/复制/关闭进货订单路径：【进货】-【进货预订】1.可通过筛选单据的日期、供应商名称、单据编号、商品名称，来查询具体某一个单据。2.在对应的单据右侧有”查看““复制””关闭“操作（1）查看：点开可查看具体信息（2）复制：可以复制一张相同的进货订单。如果本次进货订单和之前类似，就可以直接复制或简单修改，快速完成进货订单（3）关闭...

进货预订单使用教程 新增进货预订单路径：【进货】-【进货预订单】1.先选择供应商，如没有可直接新增2.选择对应的商品，可直接点击商品名称的空白处来添加，输入对应的数量，自动算出金额3.点击“保存”即可；点击“保存并新增”可接着开进货订单。进货订单转进货单路径：【进货】-【进货预订单】【查看】：点开可查看详情，点右小角的“转进货”，即可由进货订单专为进货单。转成进货单后，若有变动，可直接修改进...

使用场景： 进货，商品入库前，商户核对完商品后，给所有进货的商品打印商品标签，贴完标签再入库，后续可以根据标签快速扫码开单。操作路径： 库存-进货-新增进货单-保存。（1）进货单详情左上角点击打印标签，若商品无条码，会自动生成随机条码；（2）勾选要打印标签的商品，勾选后点击下一步；（3）选择模板、打印机、打印份数，选好之后支持预览，点击打印标签即可完成打印；

开启进货单单行折扣教程 操作路径：（1）设置-系统设置-勾选启用单行折扣。（2）进货-新增进货单-点击左侧设置按钮，把折扣，折后价添加到已显示字段里，然后点击确认。（3）开进货单即可输入单个商品的折扣率。

进货单快捷修改销售价教程场景：进货价波动时，快速调整售价，避免亏本销售。操作路径：【进货】-【进货】-【新增进货单】，选择要进货的商品信息保存，然后查看进货单，如果商品的进货价有发生改变，会提示“本次有几个商品的进货价发生变动，调整售价以免亏本销售”。点击【立即调整】按钮，可以进入到调整售价的界面，修改商品的售价后点击保存即可，修改后的价格会自动更新到商品列表里。

当进货单有录入新商品时，可以在进货界面快速输入新商品的销售价格。1.操作路径：左侧栏进货-再点击进货旁的+号-输入新商品名称-右上角新品定价2.新品定价界面可以输入新商品的各个等级价格。

新增和修改进货单 新增进货单路径：【进货】-【进货】-【新增进货单】1.选择仓库：若已启用多仓库可选择仓库2.选择供应商名称，点击“+”可直接新增供应商3.选择进货的商品，支持两种添加方式： ①手动添加：可扫码或鼠标点击商品名称的空白处添加；②通过导入商品添加：需下载模板，在模板文件内填写商品信息，保存后将文件上传，点击确认导入 注：请勿修改模板表头及文件格式，按原模板格式填写商品信息即可。...

供应商批量导入路径：【进货】-【供应商】-【导入】需要要下载一个供应商资料导入模板，为了方便您可以把文件下载到桌面；按照模板重新梳理供应商的资料，然后再点击中间的符号上传文件；上传过程中已经存在的供应商名称会自动跳过，不存在的则新增。tips：请严格按照模板来，否则无法上传成功。供应商批量操作路径：【进货】-【供应商】-【批量操作】批量操作包括“删除”“启用/停用”“移至分类”“更改关联业务...

供应商累计欠款与进货单待付金额不一致： 原因是：供应商列表的供应商欠款=供应商对账单累计欠款=供应商初始欠款+进货单待付金额-进货退货单待付金额-付款单中未按单付款的金额+调整单调整的金额（注：未启用「客户/供应商双身份」）供应商累计欠款与进货单待付金额不一致可检查以下页面：1、供应商详情检查是否有初始欠款2、进货退货单是否有待付金额，该金额为负数，需从供应商欠款中减去该负数，即欠款金额会增...